Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0125/19 Zmäkčovač vody automatický Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KEMA SK s.r.o. 46123661 453,60 € 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 Toner Brother TN-221/241 black2ks cyan 1ks,magenta 1ks,yellow 1ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 228,00 € 20.06.2019 24.06.2019 Faktúra
VO/0035/19 Toner Brother TN-221/241 black2ks cyan 1ks,magenta 1ks,yellow 1ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 228,00 € 20.06.2019 24.06.2019 Objednávka
VO/0034/19 Zmäkčovač vody automatický Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KEMA SK s.r.o. 46123661 453,60 € 20.06.2019 24.06.2019 Objednávka
DFSJ/0199/19 zelenina Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 187,70 € 19.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFSJ/0200/19 sol,horcica,uhorky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 569,21 € 19.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFSJ/0201/19 jablka,zemiaky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 161,29 € 19.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFSJ/0202/19 zelenina Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 258,34 € 19.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFSJ/0203/19 orechy Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 36,26 € 19.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFSJ/0204/19 masovy vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 71,28 € 19.06.2019 21.06.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 ubytovanie škol.prírode 10.6-14.6.2019 28 osob.. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PREMONT PLUS s.r.o. 36263168 2 800,00 € 18.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 odvoz bioodpad 5/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 72,00 € 14.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFSJ/0198/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 48,40 € 14.06.2019 18.06.2019 Faktúra
DFSJ/0193/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 57,60 € 13.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFSJ/0194/19 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 194,48 € 13.06.2019 14.06.2019 Faktúra
DFSJ/0195/19 uhorky,paradajky,zemiaky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 116,20 € 13.06.2019 14.06.2019 Faktúra
DFSJ/0196/19 jablka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 47,64 € 13.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFSJ/0197/19 ovoc.koktail,mraz.kur.stehna Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 468,72 € 13.06.2019 17.06.2019 Faktúra
DFSJ/0191/19 zelenina Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 246,73 € 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
DFSJ/0192/19 zelenina Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 279,36 € 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra