Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0094/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 356,40 € | 28.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0092/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o | 31428819 | 288,68 € | 26.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0090/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 289,69 € | 25.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0088/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 52,13 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0089/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 329,32 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0093/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 304,79 € | 24.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0087/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 120,44 € | 21.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0081/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 80,00 € | 20.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0086/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Arthur Gilbord, s.r.o | 45706034 | 349,99 € | 20.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0080/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 75,07 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0082/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 346,09 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0085/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 151,01 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0084/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o | 31428819 | 286,48 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/17 | Vyhotovenie fotokópii | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 184,16 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Služby deratizácie objektu školy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Služby deratizácie objektu školskej jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Spotreba plynu škola a školská jedáleň | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 871,24 € | 19.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 389,74 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/17 | basketbalové lopty | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | XPerformance s.r.o. | 50035819 | 90,00 € | 12.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | elektrina - škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 329,23 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |