Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0077/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 186,31 € | 03.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | strava- basketbal turnaj | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠJ pri Gymnáziu | 17337071 | 63,36 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 310,29 € | 27.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 180,85 € | 27.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 86,78 € | 24.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | seminár PaM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 62,36 € | 22.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 604,25 € | 21.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 139,52 € | 21.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 207,96 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 518,40 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 203,52 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 353,14 € | 20.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/17 | Nákup, potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 65,50 € | 17.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 206,72 € | 17.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 553,51 € | 17.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 459,48 € | 15.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/17 | Nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 104,44 € | 14.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | spotreba vody škola +ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 332,12 € | 14.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 335,04 € | 14.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |