Faktúry
Počet záznamov: 2940
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/25 | revízia elektrických spotrebičov, el. ručného náradia a bleskozvodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | revimax group, s.r.o. | 53506936 | 1 170,00 € | 27.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0330/25 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 139,10 € | 27.11.2025 | 09.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 255,65 € | 20.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 619,75 € | 20.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 20.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 € | 20.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/25 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 068,34 € | 20.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 326,38 € | 20.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. | 52768139 | 49,00 € | 20.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0324/25 | predloženie žiadosti o platbu č. 3 - debarierizácia GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 369,00 € | 20.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | predloženie záverečnej monitorovacej správy - debarierizácia GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 369,00 € | 20.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0012/25 | darčekové karty Lidl | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 2 690,00 € | 20.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | materiál - tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 21,81 € | 20.11.2025 | 09.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/25 | predplatné - poskytovanie služieb balička Zborovňa Komplet rok 2026 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 20.11.2025 | 09.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 115,67 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 087,72 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0010/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 390,66 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 345,00 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | telefonické preverenie a výjazd | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 65,73 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/25 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 147,60 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 147,05 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 28,93 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,59 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,31 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0011/25 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 338,00 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 97,40 € | 12.11.2025 | 05.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |