Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2762

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0169/25 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Juraj Copák 15838188 201,27 € 23.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0170/25 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 63,57 € 23.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0171/25 kancelárske potreby - toner Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 21,70 € 23.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0165/25 nábytok do archívu školy Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 537,50 € 20.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0166/25 spevnené závesné dosky Esselte Classic Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Alemat.cz, spol. s r.o. 28159233 288,50 € 20.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0167/25 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 027,26 € 20.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0168/25 hosting horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 250,77 € 20.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0162/25 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,60 € 19.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0163/25 nábytok do archívu školy Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOVOTYP s.r.o. 35808705 431,16 € 19.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0164/25 nábytok do archívu školy Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bludovický Svatý Ján s.r.o. 28645995 223,80 € 19.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFBV/0161/25 školenie - správa registratúry Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.o. 56658851 75,00 € 13.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0141/25 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 10 002,03 € 12.06.2025 28.06.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0142/25 stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 -4 526,49 € 12.06.2025 28.06.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0143/25 stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 -76,57 € 12.06.2025 28.06.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0144/25 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 2 285,78 € 12.06.2025 28.06.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0145/25 stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 -854,28 € 12.06.2025 28.06.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0150/25 aSc Agenta Komplet SŠ Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ASC Applied Software Consultants 31361161 708,00 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0151/25 EduPage eGovernment modul Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ASC Applied Software Consultants 31361161 77,00 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0152/25 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 344,40 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0160/25 jazykový kurz ukrajinských žiakov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jazyková škola 17319145 244,00 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0158/25 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 218,36 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSF/0006/25 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 437,58 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0159/25 príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 266,80 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0157/25 telefonické preverenie a výjazd Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 31,44 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0154/25 chemická dezinsekcia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 246,00 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0138/25 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.06.2025 03.07.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0146/25 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 1 012,54 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFKV/0002/25 stavebný dozor "Obnova GIH v Bratislave" Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Good House s.r.o. 52408621 3 739,20 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0155/25 upratovanie školy za máj Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 LKcleaningservis s.r.o. 52020720 920,04 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0147/25 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,77 € 12.06.2025 03.07.2025 Peter Šimeček Faktúra