Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2829

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0225/25 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 29,51 € 26.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0226/25 čistiace prostriedky a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 2,66 € 26.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0227/25 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 26.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0228/25 rozšírenie wifi internet v budove - vedenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 135,30 € 26.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0224/25 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,60 € 26.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0229/25 servisné práce Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RIMI-NABDA s.r.o. 36242039 79,95 € 26.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFKV/0009/25 práce a dodávky materiálu na objekte - Debarierizácia GIH Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 M-UNIT, s.r.o. 47607548 39 323,99 € 22.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0223/25 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -192,34 € 21.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0222/25 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 G&E Tranding, a.s. 50131711 -582,65 € 13.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0212/25 čistiace prostriedky a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 421,06 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0213/25 čistiace prostriedky a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 19,62 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0216/25 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 344,40 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0215/25 tlačiareň HP LaserJet Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 166,05 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0220/25 telefonické preverenie a výjazd Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 100,02 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0206/25 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0209/25 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 978,90 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFKV/0008/25 stavebný dozor "Obnova GIH v Bratislave" Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Good House s.r.o. 52408621 4 300,08 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0218/25 upratovanie školy za júl Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 LKcleaningservis s.r.o. 52020720 162,36 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0210/25 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,90 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0211/25 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,62 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0219/25 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 30,75 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0221/25 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 240,24 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0207/25 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 010,00 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0214/25 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mont Clean s.r.o. 46631437 171,15 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0208/25 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 G&E Tranding, a.s. 50131711 1 142,00 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0217/25 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,90 € 08.08.2025 29.08.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0203/25 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 24,55 € 30.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFBV/0202/25 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,60 € 30.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFKV/0007/25 diagnostiku dažďovej a splaškovej kanalizácie a spracovanie dokumentácie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DOF spol. s r.o. 47712988 4 747,80 € 30.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFBV/0204/25 verejné obstarávanie - fyzikálna učebňa - opravy Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Externé obstarávanie s.r.o. 47669683 615,00 € 30.07.2025 02.08.2025 Faktúra