Faktúry
Počet záznamov: 3090
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/26 | deratiz. nástrahy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 147,60 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | e-stravné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 509,13 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | vyprac. registratúrneho poriadku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR - M | 52313042 | 300,00 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | ekon.činnosti | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 28.04.2026 | 05.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 63,57 € | 23.04.2026 | 05.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | revízia výťahu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 85,00 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 836,00 € | 15.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 037,52 € | 15.04.2026 | 29.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | poplatky za telefóny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,14 € | 14.04.2026 | 29.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | kanc.potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 318,50 € | 13.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | teplo - záloha 4/2026 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 560,00 € | 13.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | daň z nehnuteľnosti | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 189,52 € | 13.04.2026 | 29.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | teplo 3/2026 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 980,52 € | 10.04.2026 | 29.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | vyúčt. teplo 2025 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -9 714,05 € | 09.04.2026 | 29.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/26 | poplatky za telefóny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,46 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | el.energia 3/2026 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | G&E Tranding, a.s. | 50131711 | 457,09 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/26 | stravné SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 592,80 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | stravné žiaci dotácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 416,30 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | stravné zamestnanci | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 630,20 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | poplatky za telefóny | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,44 € | 07.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/26 | ekon.činnosti | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 02.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/26 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 223,69 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 6,00 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | odvoz odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 97,40 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/26 | čerpanie SF - Deň učiteľov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 720,00 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 01.04.2026 | 17.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 344,40 € | 31.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | posil.stroj "Otvorená škola" | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 4GYMS, s.r.o. | 50984055 | 790,00 € | 27.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 186,78 € | 25.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | prenájom MFP | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 978,92 € | 25.03.2026 | 02.04.2026 | Faktúra |