Faktúry
Počet záznamov: 3273
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/26 | predplatné - poskytovanie služieb balička Zborovňa Komplet rok 2027 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 278,82 € | 27.10.2026 | 04.11.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/26 | predplatné - zákon o pedagogických zamestnancoch | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 304,19 € | 23.10.2026 | 24.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/26 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 121,77 € | 23.10.2026 | 04.11.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0009/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet-Handel s.r.o. (Megaknihy.sk) | 24141828 | 65,57 € | 23.10.2026 | 04.11.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0010/26 | predplatné - poskytovanie služieb balička Zborovňa Komplet rok 2027 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 278,82 € | 23.10.2026 | 04.11.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/26 | úrazové poistenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 363,22 € | 19.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/26 | hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 63,10 € | 19.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/26 | lampa do projektora Epson | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 121,77 € | 19.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/26 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 147,60 € | 19.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0008/26 | predplatné - zákon o pedagogických zamestnancoch | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 304,19 € | 19.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/26 | revízia výťahu - VŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ORGO-LIFT | 30940630 | 85,00 € | 19.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/26 | učebné pomôcky do chémie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 87,56 € | 19.10.2026 | 24.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/26 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | iM3 s.r.o. (Fabulo) | 45853461 | 79,20 € | 19.10.2026 | 24.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/26 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 250,80 € | 13.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/26 | teplo 9/2026 | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 213,08 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 608,30 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/26 | prenájom MFP zariadenia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 639,08 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/26 | tlačiareň HP LaserJet | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 150,06 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/26 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 405,90 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/26 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 831,50 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0009/26 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 666,00 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/26 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 683,10 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/26 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 223,69 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0007/26 | učebné pomôcky do chémie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 87,56 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/26 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 6,00 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | poplatky OLO | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 523,11 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 811,43 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/26 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 56,33 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/26 | odvoz objemného odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Na-Ko trans s.r.o. | 50327101 | 344,40 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/26 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 69,29 € | 09.10.2026 | 23.10.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |