Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | zameranie výškupisu, polohopisu a informatívny zákres inžinierskych sietí na pozemok č. 1308/4 a 1308/5 k.ú. Ružinov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Zoltán Horváth | 40229441 | 1 275,00 € | 02.01.2023 | 11.01.2023 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0368/22 | výmena podlahových krytín na chodbách a schodiskách školy | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 27 671,09 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | Nákup a montáž vyvýšeného záhonu v počte 1 ks a nákup a výsadba 10 ks jedlých kríkov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Top Záhrada s.r.o. | 51660211 | 1 093,40 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 21,55 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0018/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 190,20 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 640,34 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 624,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 89,20 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 205,15 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0017/22 | vianočné posedenie - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUMI GASTRO s.r.o. | 47212357 | 384,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 33,79 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 66,94 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | výmena akumulátora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 185,22 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 150,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 376,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |