Faktúry
Počet záznamov: 5194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 343,43 € | 17.05.6018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 6 665,44 € | 12.08.2025 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 361,64 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 117,98 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,62 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 011,69 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,57 € | 21.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 751,66 € | 21.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | športové potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 3 003,06 € | 20.03.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 252,11 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 1 356,05 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 377,15 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | medaily | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 16,74 € | 19.03.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 255,18 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 211,26 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0107/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 181,05 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 421,28 € | 18.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 161,72 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0102/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 228,81 € | 15.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | ubytovanie a strava 9-15.3.2025 LVK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 700,00 € | 15.03.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 346,92 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 190,09 € | 14.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0113/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 479,78 € | 13.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 202,39 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | vodné, stočné 02/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 889,71 € | 12.03.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | toner Canon | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 74,05 € | 12.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 104,72 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 179,99 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0094/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 238,88 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 746,50 € | 11.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |