Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220829 | Výmer-orientačný rozpočet opravy objedktu DS Donnerova 1pre VO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 540,00 € | 26.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| O220816 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 93,70 € | 25.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220817 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 176,50 € | 25.08.2022 | 13.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220827 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu a skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 600,00 € | 24.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| O220815 | inzercia-kardiológ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F220828 | Zverejnenie pracovnej ponuky - zdravotná sestra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 24.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220826 | Tonery do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 23.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220825 | Papierové prestieradlo na lehátko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 144,00 € | 23.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| O220813 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 23.08.2022 | 05.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220824 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 130,63 € | 22.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220823 | WC papier JUMBO-dobropis k F220545 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220822 | WC papier JUMBO-dobropis k F220422 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220821 | WC papier JUMBO-dobropis k F220746 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| F220818 | zámok + vložka + kľúče | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 22,94 € | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220819 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 18.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220820 | Elektrody AED detské pre defibrilátor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medsol Slovakia s.r.o. | 36740471 | 210,00 € | 18.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220814 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 74,30 € | 16.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220816 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 31,50 € | 16.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220815 | set klávesnica a myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 50,55 € | 16.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220817 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 360,30 € | 16.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra |