Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220813 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 139,34 € | 16.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220743 | Strava deti DS 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 126,96 € | 16.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| O220810 | Nitrilové rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 126,54 € | 12.08.2022 | 05.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220811 | Krepové prestieradlo na lehátko 59cmx50m | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 144,00 € | 12.08.2022 | 24.08.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F220745 | upratovanie ZS Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 564,30 € | 12.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220808 | Odber zemného plynu 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220742 | Telefón-hovory 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,06 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220741 | Telefón-hovory 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,00 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220809 | Internet 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220811 | úprava interiéru Rovniankova 1, miestnosť č.6 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Koncept ONE s.r.o. | 47851058 | 1 155,60 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220739 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 7/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 246,13 € | 11.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220744 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 426,41 € | 11.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220738 | Spracovanie účtovníctva 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 11.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220808 | Odber zemného plynu 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 11.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| F220812 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 185,58 € | 11.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220810 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 08/2022-10/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 11.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| F220740 | Odber zemného plynu 1.1.2022-31.7.2022-vyúčtovacia faktúra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -290,38 € | 11.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| O220809 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 130,63 € | 10.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O220808 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 185,60 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DZ22024 | Záloha na energiu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 09.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra |