Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210546 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 5/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -274,58 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210545 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -307,95 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210607 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 119,20 € | 07.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210606 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 152,12 € | 07.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210544 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 253,26 € | 07.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 147/2007/ZODH/ZA_HOUR | Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 147/2007/ZODH/ZA zo dňa 7.6.2007 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s.r.o. | 31586163 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 07.06.2021 | 11.06.2021 | 10.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F210539 | zrážky DS 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210538 | Zrážky PKV 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210542 | Obedy očkovanie 29.05.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 110,00 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210540 | Paušálny servis zariadenia RDG za 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210543 | vodné-stočné PKV 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 905,40 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210605 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 04.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| O210610 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 152,12 € | 04.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210609 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 642,24 € | 04.06.2021 | 15.07.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210608 | Oprava elektroinštalácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 629,38 € | 04.06.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210604 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 133,86 € | 03.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| O210607 | Obedy pre zdravotníkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210606 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 600,00 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210602 | Odber zemného plynu 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210534 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra |