Zverejňovanie dokumentov Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5483

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O210501 Spracovanie účtovníctva 05/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 04.05.2021 24.05.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210502 Pranie a žehlenie prádla 05/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 0,00 € 04.05.2021 24.05.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210503 Výkon bezpečnostnej služby 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 817,74 € 04.05.2021 24.05.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210504 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 179,40 € 04.05.2021 24.05.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
768/2020 Zmluva č. 768/2020 o nájme nebytových priestorov Poliklinika Karlova Ves 17336236 MUDr. Peter Kalist, MPH 42319501 Nájmy a prenájmy 4 798,68 € 30.04.2021 16.06.2021 15.06.2021 Ing. Silvia Némethová riaditeľka Polikliniky Karlova Ves Zmluva
O210424 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 106,28 € 29.04.2021 04.06.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210425 Výkon bezpečnostnej služby počas očkovania Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 354,00 € 29.04.2021 04.06.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210426 Tabuľka k výdavkom na COVID za máj 2021 pripravovaná pre MZSR, Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 96,00 € 29.04.2021 30.09.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F210432 Vodo-inštalačný materiál-batéria umývadlová Poliklinika Karlova Ves 17336236 PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. 35814586 43,15 € 28.04.2021 28.04.2021 Faktúra
F210373 vodné-stočné PKV 3/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 717,07 € 28.04.2021 27.05.2021 Faktúra
F210433 Vodné, stočné DS Donnerova za 04/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 130,38 € 28.04.2021 27.05.2021 Faktúra
F210434 PZP MV 11.07.2021-10.07.2022 -Škoda FABIA Poliklinika Karlova Ves 17336236 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 115,74 € 28.04.2021 03.08.2021 Faktúra
O210421 Obedy pre zdravotníkov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Aldente s.r.o. 35882841 110,00 € 28.04.2021 24.05.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210422 Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. 52389413 600,00 € 28.04.2021 24.05.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210423 Papier na vyšetrovacie stoly Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 29,22 € 28.04.2021 24.05.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F210431 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 150,00 € 27.04.2021 27.05.2021 Faktúra
F210430 Kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 Office Depot, s.r.o. 36192384 84,60 € 26.04.2021 06.05.2021 Faktúra
F210428 Gélový vankúšik, guma na cvičenie Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 25,48 € 23.04.2021 27.05.2021 Faktúra
F210429 Výroba a montáž mreže Poliklinika Karlova Ves 17336236 Karol Varjú - INSTAP 14002141 655,80 € 23.04.2021 27.05.2021 Faktúra
O210419 Kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 Office Depot, s.r.o. 36192384 84,60 € 23.04.2021 29.05.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka