Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0066/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 196,67 € | 13.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Oprava signalizácie - kuchyňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 136,80 € | 13.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Oprava zásuvky v kuchyni. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 35,90 € | 13.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 389,29 € | 13.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 72,51 € | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Toaletný papier | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,16 € | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 69,24 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Toner "D" chodba | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 42,00 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Oprava tlačiarne Canon iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 87,60 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | Bravčové a hovädzie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 184,04 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Energie 3/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 395,45 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Služby technika BOZP, PO 1.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Pevná linka 03/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,90 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 164,01 € | 05.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 177,96 € | 04.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Signalizácia 02/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Prenájom kopírky 3/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 102,30 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Prenájom kopírky 3/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 43,64 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 406,95 € | 03.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra |