Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/19 | Oprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AXISplus SK s.r.o. | 35903643 | 557,40 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Nákup škrabky na zemiaky do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 1 126,80 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Signalizácia 8/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Kontrola a čistenie komínov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 45,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | ŠJ Nákup mäsových výrobkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 34,13 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Telefón 8/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,59 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Energie 9/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | ŠJ pekárenské výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 33,68 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Oprava kuchynského zariadenia v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 134,50 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Dobropis k daň.dokladu 0027020446 / nedodaný tovar | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -6,18 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Kontrola,diagnostika vadnej klapky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AXISplus SK s.r.o. | 35903643 | 156,00 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | Nákup potravín | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 22,00 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | Nákup potravín | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 369,35 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Čistiace a hygienické prostriedky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 286,81 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | Oprava bleskozvodu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 1 198,16 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Výkon zodpovednej osoby 09/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | Potraviny | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 724,44 € | 30.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Služby počítačovej siete 2Q/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Dodávka a montáž sanity | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Thermis s.r.o. | 17314381 | 7 884,70 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Maliarske práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Horváth | 33836272 | 8 174,20 € | 16.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra |