Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0080/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 521,28 € | 30.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Toner sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 78,87 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 235,70 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Prášky na pranie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 93,23 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Prenájom kopírky 4/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,17 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Prenájom kopírky 04/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 108,22 € | 26.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,16 € | 24.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 325,44 € | 24.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 261,91 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 322,88 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 86,44 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | IT služby 1.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 139,44 € | 18.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Likvidácia biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 18.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Signalizácia 03/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 17.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 152,32 € | 17.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 139,11 € | 16.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 508,58 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Repre minerálky, káva | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 84,94 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra |