Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0115/19 | Dobropis za kuracie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -385,58 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Výkon zodpovednej osoby 07/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 96,40 € | 28.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Oprava kosačky a krovinorezu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 480,58 € | 28.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 87,31 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Prenájom kopírky 06/2019 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 66,55 € | 27.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Prenájom kopírky 06/2019 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 68,32 € | 27.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Toner riaditeľňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,00 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Repre minerálky, káva | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,95 € | 25.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 134,69 € | 24.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 65,84 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | PC 2 ks. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 224,00 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,60 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Stravné lístky / 3,60 € | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 455,23 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Stravné lístky / 3,80 € | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 424,93 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,74 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 234,29 € | 17.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 40,67 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | Toner kabinet ekonómov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 14.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Odvoz biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 14.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |