Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0042/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 136,04 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 198,13 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 467,58 € | 12.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Energie 3/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Toner zástupcovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 64,80 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Pevná linka 02/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,68 € | 07.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/18 | Mäsové výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 80,45 € | 02.03.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Prenájom kopírky 02/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 64,07 € | 01.03.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Prenájom kopírky 02/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 154,98 € | 01.03.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Oprava signalizácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 52,80 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 261,76 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 384,79 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 80,84 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Poistenie žiakov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 761,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 152,07 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 287,67 € | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 339,04 € | 22.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Poplachy. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39,84 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,54 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 343,42 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra |