Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/18 | Toner učebňa CJ1 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 56,40 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Plynová stolička, ručný mixér | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 1 050,48 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Potravinová fólia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,39 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Pevná linka 09/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,24 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 281,02 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 506,24 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 600,78 € | 05.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Energie 10/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/18 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 74,78 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 105,10 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 219,20 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Služby technika BOZP, PO 3.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Výkon zodpovednej osoby 10/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 390,74 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 207,72 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Prenájom kopírky 09/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 39,83 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Prenájom kopírky 09/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 108,26 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 100,06 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 385,42 € | 26.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Čistiace prostriedky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 93,26 € | 26.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |