Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/19 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 384,11 € | 18.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0013/19 | Mikrovlná rúra a vysávač | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 165,10 € | 18.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0015/19 | Publikácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 153,00 € | 18.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0016/19 | Skrinka na poštu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 288,96 € | 18.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0218/19 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 973,01 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Nákup techniky do učební | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 830,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0018/19 | Pračka Whirlpool AWE 66710 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 248,90 € | 17.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0014/19 | Kuchynský riad | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kinekus, s.r.o. | 51967472 | 516,60 € | 17.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0206/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 117,56 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 470,55 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 86,78 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 102,47 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 613,07 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 72,07 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 28,68 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 642,89 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Nákup nástenných hodín s teplomerom a vlhkomerom do tried | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alemat.cz, spol s r.o. | 28159233 | 208,62 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Energie 12/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Nákup knižnej publikácie do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 70,45 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0009/19 | Objednávame u Vás počítačovú techniku | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 830,00 € | 13.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka |