Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0021/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 222,11 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 523,20 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 165,22 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Výkon zodpovednej osoby 02/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Prenájom kopírky 01/2019 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,87 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Prenájom kopírky 01/2019 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 102,04 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 58,68 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 260,90 € | 30.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | Bravčové a hovädzie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 160,05 € | 30.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 90,21 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 426,94 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 100,91 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 57,97 € | 24.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 131,57 € | 23.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 498,94 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 466,90 € | 21.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Oprava tlačiarne Canon iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 18,00 € | 21.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 201,29 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Zviazanie školskej kroniky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 104,82 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra |