Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4581
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/20 | Poistenie žiakov 2020-2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 821,88 € | 26.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 259,20 € | 26.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0018/20 | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. | 37986635 | 39,00 € | 26.02.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0038/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 209,75 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Panvice do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,41 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | Montáž nového prívodu pre kuchynský robot ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 191,00 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 643,01 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,81 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 109,65 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 72,33 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0009/20 | Objednávka tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 259,20 € | 24.02.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0010/20 | Panvica do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 42,41 € | 24.02.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0008/20 | Montáž nového prívodu NN pre kuchynský robot | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 191,00 € | 21.02.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0022/20 | Služby počítačovej siete 1Q/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Signalizácia 1/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 118,70 € | 13.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 181,45 € | 13.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 121,30 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 363,91 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 503,36 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra |