Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4581
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0002/20 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 98,81 € | 31.01.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0023/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 512,69 € | 30.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 130,90 € | 30.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 8/2019/SVD | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ITALMARKET SLOVAKIA | 35758601 | Iné | 0,00 € | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 30.06.2023 | 10.03.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| 7/2019/SVD | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Fercam Slovakia s.r.o. | 83104 | Iné | 0,00 € | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 30.06.2023 | 10.03.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| 9/2019/SDV | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Delia potraviny, s.r.o. | 44155981 | Iné | 0,00 € | 29.01.2020 | 29.01.2020 | 30.06.2023 | 10.03.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFSJ/0021/20 | Dobropis za šampiňony | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -127,37 € | 28.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 636,04 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 288,91 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 163,75 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 64,33 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 31,49 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Servisné práce servera 9-12/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 32,46 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0003/20 | Nákup tlačív | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,13 € | 23.01.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0011/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 876,80 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 90,64 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Energie 1/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 292,85 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 357,45 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |