Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/19 | Toner TP Samsung M2022A | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 46,00 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0189/19 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 498,14 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 130,85 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 696,48 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 245,38 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 103,95 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 248,70 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 106,39 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 151,45 € | 15.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 109,12 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 784,93 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 126,56 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 304,56 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 68,77 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 168,00 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Signalizácia 10/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Telefón 10/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,42 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Rekonštrukcia obkladov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ján Bilka | 40014541 | 4 092,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Nákup toaletných potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 115,08 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra |