Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0190/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 24,34 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 424,90 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 144,18 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 46,01 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 30,60 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0003/19 | Nákup čistiacich potrieb a pracovných odevov. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 372,71 € | 24.11.2019 | 04.12.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0004/19 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 5,04 € | 24.11.2019 | 04.12.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0005/19 | nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 294,52 € | 24.11.2019 | 04.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0181/19 | Nákup pekárenských výrobkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,70 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 556,80 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 402,07 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 107,14 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,83 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 154,55 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 827,48 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 90,09 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 46,80 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58,69 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0001/19 | Toner TP Samsung M2022A | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 46,00 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0189/19 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra |