Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,50 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,94 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,43 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 467,35 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - elektrocentrála | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ENERGY RENT Slovensko s.r.o. | 45252394 | 435,00 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 19,00 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 313,50 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 263,77 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | prenájom prívesu za osobný automobil | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 420,00 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 324,00 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 090,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 90,00 € | 27.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 67,83 € | 27.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | poistenie majetku 01.10.2022-31.12.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 25.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 246,76 € | 24.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,97 € | 21.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 88,13 € | 21.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 174,00 € | 21.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | oprava garážovej brány a strechy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 1 188,00 € | 19.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra |