Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2620
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 153,02 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 127,94 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.07.2022-30.09.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | poistenie budov 01.07.2022-30.09.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 23.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | balík služieb na pracovných portáloch spoločnosti Profesia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 16.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 14.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 310,32 € | 14.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -11,16 € | 14.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | povinné zmluvné poistenie (od 15.07.2022 do 14.07.2023) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 172,64 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénickej výpravy - VARSAV4ART | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | audio services s.r.o. | 36044920 | 3 840,00 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 22,98 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,05 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | stravovanie účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 320,00 € | 10.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 113,60 € | 09.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 349,19 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 199,85 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 300,00 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | tvorivé dielne pre účastníkov "Festivalu tradícii" v rámci projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Peter Trnka - modrotlač | 54166063 | 400,00 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 456,53 € | 07.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra |