Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/22 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 288,00 € | 07.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP Slovakia s.r.o | 35888318 | 693,38 € | 06.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | dezinfekčné prostriedky a náplne na dezinfekciu a hygienu (COVID19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 682,68 € | 05.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 390,00 € | 31.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 154,66 € | 30.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,98 € | 24.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 24.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 962,94 € | 18.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -54,41 € | 10.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,14 € | 10.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 237,75 € | 10.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 187,99 € | 10.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | autobatérie pre služobné motorové vozidlo | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LM, spol. s r.o. | 17320836 | 295,63 € | 09.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | krovinorez SOLO by AL-KO | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LM, spol. s r.o. | 17320836 | 295,00 € | 08.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,48 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 257,70 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,73 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | preprava účastníkov "Festivalu tradícií" v rámci projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 630,00 € | 04.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra |