Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 38,37 € | 24.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | poistenie majetku 01.01.2023-31.03.2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 24.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,42 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 147,94 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 201,09 € | 16.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | odstránenie havárie kotolne - telocvičňa | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VAŠA HAVARIJNÁ | 46490477 | 1 914,00 € | 13.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 13.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | výpočtová technika | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 5 340,00 € | 13.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 89,86 € | 13.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 492,17 € | 13.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 64,66 € | 12.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,82 € | 10.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 553,61 € | 10.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | elektrická energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 262,96 € | 10.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,68 € | 10.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 306,53 € | 10.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 283,33 € | 10.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 95,76 € | 09.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | učebné pomôcky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 239,52 € | 09.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | poistenie budov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 02.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra |