Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/22 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 146,19 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 269,76 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 20,54 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 830,85 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru (učebné pomôcky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ELEMENTRIX s.r.o. | 27753956 | 419,80 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 163,92 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 713,63 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 8,50 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 229,28 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 395,98 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 504,64 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BELORA | 36813851 | 191,16 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,94 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 140,25 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | zánik poistenia - PZP | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2,28 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 338,66 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 84,96 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 58,33 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra |