Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 962,94 € | 18.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -54,41 € | 10.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,14 € | 10.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 237,75 € | 10.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 187,99 € | 10.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | autobatérie pre služobné motorové vozidlo | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LM, spol. s r.o. | 17320836 | 295,63 € | 09.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | krovinorez SOLO by AL-KO | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LM, spol. s r.o. | 17320836 | 295,00 € | 08.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,48 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 257,70 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,73 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | preprava účastníkov "Festivalu tradícií" v rámci projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 630,00 € | 04.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 01.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 310,00 € | 01.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | oprava motorového vozidla - príprava na STK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 2 015,60 € | 29.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 32,54 € | 29.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,38 € | 25.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 142,72 € | 25.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | poistenie majetku 01.07.2022-30.09.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 25.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,38 € | 25.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra |