Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 56,88 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 988,34 € | 14.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | využívanie služby eGov-Zmluvy rok 2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | eGov Systems | 35827521 | 48,00 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,89 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,66 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 193,69 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.01.2022-31.03.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | poistenie budov 01.01.2022-31.03.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 215,52 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru - práce žiakov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 336,00 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 34,76 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | sťahovacie služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 453,60 € | 07.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 470,00 € | 03.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 5 579,81 € | 23.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | demontáž klimatizácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 348,00 € | 22.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | tvorba letákov - Deň župných škôl | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 279,60 € | 21.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | prenájom vysokozdvižnej plošiny | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | M.S. TEAM s.r.o. | 36777609 | 162,00 € | 21.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 3 256,49 € | 20.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Mgr. Veronika Satková | 47806770 | 645,80 € | 20.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra |