Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0314/21 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 097,01 € | 17.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 17.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 379,80 € | 17.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 324,00 € | 17.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | vyúčtovanie - knihy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 2 200,00 € | 17.12.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | vyúčtovanie - knihy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 385,00 € | 17.12.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | vyúčtovanie knihy - ceny SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 597,56 € | 15.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 77,47 € | 15.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 15.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 66,24 € | 15.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | kosačka - záhradný traktor Solo by AL-KO | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LM, spol. s r.o. | 17320836 | 3 985,85 € | 14.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAGmarket SK s.r.o. | 51748533 | 606,11 € | 14.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | servis záhradnej techniky a vysávač lístia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LM, spol. s r.o. | 17320836 | 1 063,01 € | 14.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | náhradné stravovanie žiakov - rekonštrukcia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 71,91 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | náhradné stravovanie žiakov - rekonštrukcia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 479,40 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,74 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 164,14 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | oprava osvetlenia školského dvora | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Erik Frolo - F ELEKTRO | 50505602 | 5 918,88 € | 09.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra |