Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0048/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,92 € | 23.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 23.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 340,00 € | 18.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 279,54 € | 17.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 306,80 € | 17.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 16.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 567,70 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 249,74 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 439,37 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,25 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 109,69 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 62,35 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 26,00 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 713,63 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 13,75 € | 10.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ing. Pavol Prockl - PROCKL COMPANY | 11680377 | 4 416,00 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 6,60 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 108,90 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra |