Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/21 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Praha Music Center spol. s r.o., organizačná zložka | 35942258 | 4 475,58 € | 30.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | poistenie budov 01.10.2021-31.12.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 28.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.10.2021-31.12.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 28.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | čistiace a upratovacie práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jovitep s.r.o. | 52925447 | 40,00 € | 28.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 153,32 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 80,87 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 38,74 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 880,00 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 1 419,60 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 1 404,00 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 209,50 € | 22.09.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | stoly pre PC učebňu, doprava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | DREVONA MARKET s.r.o. | 50443003 | 848,00 € | 16.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 890,00 € | 16.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -13,68 € | 16.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav - Varšava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 147,20 € | 14.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | tovar pre údržbu a opravu budovy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 4ECO s.r.o. | 52800938 | 694,18 € | 13.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 147,90 € | 13.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | podlahárske práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAKKI - atelier s.r.o. | 51776201 | 954,60 € | 13.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - tlač | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 66,00 € | 13.09.2021 | 10.10.2021 | Faktúra |