Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,86 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 275,65 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 237,25 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | dochádzkové karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 400,00 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | dezinfekčné prostriedky a náplne na dezinfekciu a hygienu (COVID19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 2 365,20 € | 09.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | servisné práce a technická výpomoc | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 480,00 € | 08.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 941,34 € | 05.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 207,58 € | 04.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 150,00 € | 02.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 280,00 € | 29.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | spracovanie rozpočtu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 199,88 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 313,89 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | ubytovanie Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Hotel Amfiteatar d.o.o | 80794419575 | 454,64 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,61 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 25,07 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | poistenie majetku 01.10.2021-31.12.2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 120,00 € | 21.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | sťahovanie scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 1 020,29 € | 20.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra |