Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/22 | stravovanie účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ing. Jozef Biznár Restaurant Slovakia | 32823274 | 160,00 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 84,96 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | podpora propagácie projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 2 143,20 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.04.2022-30.06.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | poistenie budov 01.04.2022-30.06.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 03.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | aSc Agenda Komplet SŠ 2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 579,00 € | 02.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 330,00 € | 01.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | výroba tričiek Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Copex print s.r.o. | 31446779 | 377,40 € | 30.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | tvorba scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 1 027,20 € | 27.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | sťahovanie scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 252,00 € | 27.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AMANN | 34110321 | 75,59 € | 26.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 937,92 € | 25.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,30 € | 23.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 68,84 € | 23.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 309,06 € | 12.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 12.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 12.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 547,96 € | 12.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 138,52 € | 11.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra |