Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/23 | oprava služobného motorového vozidla | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 1 049,00 € | 25.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | poistenie majetku 01.04.2023-30.06.2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 25.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 468,00 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 158,45 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 129,34 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | vyúčtovanie - tovar a služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - fotoaparát, adaptéry | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AQT s.r.o. | 36042234 | 6 100,00 € | 20.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 870,00 € | 13.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 543,36 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,60 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 776,87 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,51 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 245,09 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | služby technika BTS a PO za I. Q 2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 101,81 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 409,20 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | preprava účastníkov Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SATUR TRANSPORT, a.s. | 35787228 | 1 550,00 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 19,80 € | 04.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |