Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/23 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 50,90 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 340,00 € | 22.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 1 030,00 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 200,00 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 392,57 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 181,47 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,22 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | kontrola, nastavenie, sfunkčnenie a doplnenie systému zvonenia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 678,00 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 617,38 € | 14.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 72,79 € | 13.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | knihy, učebnice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 4 933,50 € | 12.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 526,48 € | 12.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,86 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 302,50 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 247,07 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 823,68 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | vyúčtovanie - školský nábytok | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠKOLEX | 31396763 | 8 712,01 € | 07.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 44,55 € | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | úrazové poistenie Školák | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 467,25 € | 05.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra |