Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 413,26 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5 639,68 € | 12.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 19,40 € | 09.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 479,18 € | 09.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,32 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 160,08 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 333,74 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 20,00 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | aSc Agenda Komplet SŠ 2024 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 659,00 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 101,81 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 880,00 € | 01.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | arboristické práce - bezpečnostný rez stromov a dynamické korunové istenie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PROstrom s.r.o. | 53435044 | 3 240,00 € | 29.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | tovar pre tvorbu scénického priestoru (učebné pomôcky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZGABUR Štefan | 34820710 | 664,30 € | 29.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,02 € | 23.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 56,67 € | 23.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 19.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 90,00 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,00 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 40,00 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |