Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6642
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0270/19 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 96,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0271/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 131,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0268/19 | elektromateriál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Elektrospol s.r.o. | 17333920 | 91,36 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0269/19 | viazanie triednych kníh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 26,16 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| P2/019/19 | Objednávame u Vás pravidelnú revíziu hasiacích prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Rudolf Polák - RP | 36906905 | 0,00 € | 20.09.2019 | 20.09.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0267/19 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 116,38 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0266/19 | Odpojeni a novonapojenie plyn.sp. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Szabo Štefan | 13979019 | 75,00 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0264/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 51,28 € | 11.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0265/19 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,04 € | 11.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0260/19 | Plynový kotol, panvica | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 8 006,59 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0262/19 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,96 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0263/19 | El.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 372,28 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 8 2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Atletický klub STU Bratislava | 42177870 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.09.2019 | 28.10.2019 | 28.01.2020 | 09.09.2019 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| DF/0259/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 471,90 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0258/19 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,41 € | 06.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0261/19 | vodné, stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 327,97 € | 05.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| P2/018/19 | Objednávame u Vás pravidelnú revíziu spotrebičov, náradia a bleskozvodov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 0,00 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | Ing. Janka Barkolová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0255/19 | Termos 20L,10L, termobox | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 34153004 | 655,80 € | 03.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0254/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 93,90 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0256/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 23,00 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra |