Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0341/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 288,61 € | 30.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0335/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 186,19 € | 29.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0336/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 145,38 € | 29.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0331/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 78,72 € | 25.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0330/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYOR Bratislava | 35796073 | 198,25 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0332/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 151,16 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0334/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 10,30 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0333/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 927,40 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0329/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | HairCare Professionals s.r.o. | 31348271 | 971,16 € | 23.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0328/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 168,04 € | 23.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0324/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 76,44 € | 22.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0325/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 150,47 € | 22.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0327/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 69,41 € | 22.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0323/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 123,10 € | 22.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0326/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 65,92 € | 22.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0321/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | DAMITA-Slov.kozmetika | 35746491 | 438,48 € | 22.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0322/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovhair s.r.o. | 36712001 | 244,93 € | 22.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0317/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 23,29 € | 21.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0320/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 73,13 € | 21.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0318/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 531,77 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra |