Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0346/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 21,82 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0347/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 611,39 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0345/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 155,46 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0342/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 185,00 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0344/17 | revízia kotoľne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0343/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,18 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0341/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 204,31 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0336/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,48 € | 06.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0337/17 | učebnice cudz.jaz. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OXICO-Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 365,00 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0339/17 | obedy za november-študenti SOŠ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 854,80 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0338/17 | obedy za november-žiaci gymn. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GLOBAL GASTRO s.r.o. | 46317287 | 3 549,60 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0340/17 | stravné lístky za december | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 415,80 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0333/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 148,00 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0334/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0335/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,83 € | 04.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0330/17 | perá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | National Pen | 9726444 | 70,74 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0331/17 | drogeria | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 226,68 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0332/17 | posyp.soľ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 67,70 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| P2/021/17 | Objednávame u Vás prečistenie kanálizácie v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 0,00 € | 04.12.2017 | 04.12.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0327/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 660,03 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra |