Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0276/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | LEMAR LEVICE s.r.o. | 36553212 | 186,00 € | 18.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0274/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 37,25 € | 18.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0273/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 31,03 € | 18.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0267/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,32 € | 17.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0271/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 162,10 € | 11.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0272/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 66,36 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0270/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 69,10 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0268/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,10 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0269/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 07.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0264/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0263/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0266/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 16,00 € | 03.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0265/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0257/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 633,00 € | 20.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0262/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 31,03 € | 20.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0261/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 34,68 € | 20.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0259/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Liščík Ferdinand | 30360048 | 740,00 € | 14.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0258/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 7,73 € | 14.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0260/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Liščík Ferdinand | 30360048 | 365,00 € | 14.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0256/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 225,88 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra |