Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0274/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0277/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 262,22 € | 30.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0269/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 158,53 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0270/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 5,90 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0271/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 38,39 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0272/17 | revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 128,00 € | 29.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| 17/2017 | Zmluva o spolupráci | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Global Gastro, s.r.o. | 46317287 | Iné | 0,00 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | 29.09.2017 | Ing.J anka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| 16/2017 | Zmluva o spolupráci | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna, Závodná jedáleň - Olšovská | 40641333 | Iné | 0,00 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | 29.09.2017 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0267/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 259,62 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0268/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 326,56 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0265/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 25.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0266/17 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 48,00 € | 25.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 15/2017 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mgr.Miroslava Gorelová | Nájmy a prenájmy | 540,00 € | 25.09.2017 | 01.10.2017 | 31.12.2017 | 26.09.2017 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0264/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 200,48 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0263/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 241,46 € | 14.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0262/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 26,75 € | 14.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0261/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 119,87 € | 14.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0258/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 188,37 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0259/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 33,37 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0260/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 11,80 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra |