Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0319/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 18,02 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0315/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 38,45 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0316/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 30,94 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0312/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 238,66 € | 17.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0313/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 144,35 € | 17.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0314/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 177,88 € | 17.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0311/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 120,52 € | 17.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0307/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 449,80 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0310/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 60,16 € | 16.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0309/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 289,07 € | 16.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0308/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 68,17 € | 16.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0305/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 207,62 € | 11.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0306/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 38,96 € | 11.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0299/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 99,54 € | 10.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0304/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 120,83 € | 10.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0298/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 273,17 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0297/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,71 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0301/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 40,99 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0300/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 159,43 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0302/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 29,93 € | 09.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra |