Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7524
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0013/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 315,96 € | 19.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0011/23 | oprava elektrickej výklopnej panvice v kuchyni | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 158,40 € | 19.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| P2/005/23 | kancelársky papier + šanóny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 208,00 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| DF/0007/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | 323,33 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0009/23 | Základný program funkčného vzdelávania | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INŠPIRÁCIA | 51206633 | 169,00 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0008/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 658,60 € | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| P2/007/23 | oprava panvice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 158,40 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| DF/0006/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -156,85 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0005/23 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -256,39 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0003/23 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 469,86 € | 12.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0004/23 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 344,07 € | 12.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| P2/008/23 | vzdelávanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INŠPIRÁCIA | 51206633 | 169,00 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| P2/001/23 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 401,00 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| P2/003/23 | čistiace a dez. prostriedky pre ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 469,86 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| P2/002/23 | servítky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 148,82 € | 04.01.2023 | 07.02.2023 | Objednávka | |||||
| DF/0357/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -207,94 € | 31.12.2022 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0356/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 760,45 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0001/23 | plyn za december | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 696,05 € | 31.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0002/23 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,41 € | 31.12.2022 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0349/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 491,40 € | 31.12.2022 | 24.01.2023 | Faktúra |