Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0102/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 211,94 € | 30.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0101/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 782,82 € | 30.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0098/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROPARTNERS spol. s.r.o. | 31605575 | 400,00 € | 23.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0094/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 2 870,00 € | 21.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0095/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 38,74 € | 21.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0096/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 156,98 € | 21.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0097/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 190,17 € | 21.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0092/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 341,38 € | 17.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0093/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 63,93 € | 17.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0087/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 40,59 € | 14.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0088/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 79,97 € | 14.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0091/16 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 80,86 € | 14.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF/0086/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 325,21 € | 11.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0082/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 319,00 € | 10.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0085/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 228,50 € | 10.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0084/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,04 € | 10.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0083/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 57,60 € | 09.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0080/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -214,64 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0081/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 236,28 € | 09.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0075/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 103,53 € | 07.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra |