Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0155/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 370,50 € | 13.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0153/18 | odvoz kuch odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 56,70 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0154/18 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 242,20 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| P2/007/18 | Objednávame u Vás pravidelnú revíziu spotrebičov v škole a ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 0,00 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| P2/006/18 | Objednávame u Vás pravidelnú jarnú deratizáciu školy a ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 0,00 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0151/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 24,53 € | 09.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0152/18 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,61 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0147/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 187,29 € | 04.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0148/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 323,92 € | 04.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0149/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 411,15 € | 04.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0150/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 21,94 € | 04.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0145/18 | vodné, stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 309,83 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0144/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,39 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0146/18 | stravné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 547,80 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0143/18 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 869,66 € | 04.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0142/18 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 03.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0140/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 25,00 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0141/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 02.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0135/18 | kozmet.materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SynCare Slovakia, s.r.o. | 44820399 | 207,98 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0136/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 18,56 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |