Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0210/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0211/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 43,00 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0208/18 | pap.obrusy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIMARKO,s.r.o. | 48258474 | 14,88 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0209/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 121,01 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0207/18 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 29.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0204/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 186,42 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0205/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIMARKO,s.r.o. | 48258474 | 217,02 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0201/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 198,24 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0202/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 10,60 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0203/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 129,40 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0206/18 | Licenčná zmluva 2018-2019 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 96,00 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0199/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 55,72 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0200/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 275,31 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0198/18 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 22.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| P2/010/18 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | DIMARKO,s.r.o. | 48258474 | 0,00 € | 21.06.2018 | 21.06.2018 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0196/18 | dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GLOBAL GASTRO s.r.o. | 46317287 | -508,20 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0194/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 121,50 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0195/18 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 503,96 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0197/18 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 508,20 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 7/2018 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Mgr:Miroslava Gorelová | 26061989 | Nájmy a prenájmy | 540,00 € | 18.06.2018 | 01.07.2018 | 30.09.2018 | 18.06.2018 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |