Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0342/19 | kozmet.prípravky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 117,16 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0336/19 | stravovanie- december | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 297,00 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0337/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 57,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0338/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 135,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0335/19 | tlačivá | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 98,62 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0333/19 | upratovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Baláž Štefan | 40779025 | 720,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0334/19 | propagačný materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 404,32 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0331/19 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 507,38 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0332/19 | kancel.papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 69,80 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| P2/024/19 | Objednávame u vás prečistenie kanalizáce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | In-kanál, s.r.o. | 35773308 | 0,00 € | 26.11.2019 | 26.11.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0330/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 852,00 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0329/19 | farebné tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 400,80 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0328/19 | služby počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0327/19 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | -255,98 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| P2/023/19 | Na základe Vašej CP objednávame u Vás Quatro print: CF410X ren. - 59,00€ 2ks CF411X ren. - 72,00€ 1ks CF412X ren. - 72,00€ 1ks CF413X ren. - 72,00€ 1ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FAX COPY a.s. | 35729040 | 0,00 € | 18.11.2019 | 18.11.2019 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| 3/2020 | Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynui | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 14.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 02.01.2020 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| 1/2020 | Dodatok č.12/2019 k zmluve o dodávke plynu | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 14.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 02.01.2020 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľka | Zmluva |
| DF/0326/19 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 89,10 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0325/19 | stravovanie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Maríková Anna Závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 402,60 € | 12.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0324/19 | Manažment školy | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 77,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |