Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0323/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 10.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0320/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 07.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0322/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 267,48 € | 07.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0321/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 238,88 € | 07.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0319/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,82 € | 06.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0314/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 54,30 € | 06.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0315/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 93,18 € | 05.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0316/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 315,04 € | 05.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0317/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 82,00 € | 05.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0318/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 790,57 € | 05.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0309/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 03.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0310/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 92,74 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0311/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 226,86 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0312/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 86,48 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0313/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 48,00 € | 03.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0307/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,01 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0306/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 161,09 € | 30.09.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0308/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovenská legálna metrologia, n.o. | 37954521 | 84,60 € | 30.09.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0304/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 241,21 € | 30.09.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0305/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 242,51 € | 30.09.2016 | 19.10.2016 | Faktúra |