Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0180/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 240,50 € | 18.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0182/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 125,63 € | 18.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0183/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 75,24 € | 18.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0184/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 9,30 € | 18.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0181/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 73,88 € | 16.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0178/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 4,85 € | 13.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0179/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 102,37 € | 13.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0175/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 51,28 € | 12.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0174/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 38,40 € | 11.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0169/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | DAMITA-Slov.kozmetika | 35746491 | 218,81 € | 10.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0168/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYOR Bratislava | 35796073 | 54,50 € | 10.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0172/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 858,24 € | 10.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0171/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,96 € | 10.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0170/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,55 € | 10.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0164/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 37,19 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0165/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 95,58 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0166/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 58,00 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0167/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 247,08 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0162/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 238,88 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0163/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 234,05 € | 09.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra |