Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6642
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0162/21 | Učebnice | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PATRIA I., spol.s.r.o. | 30223563 | 2 887,50 € | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0160/21 | upratovacie vozíky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 170,64 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0161/21 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0159/21 | PROLUX GM30WA-germicidne žiariače | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 1 443,89 € | 14.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 7/2021 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná školabeauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Trinity Triathlon Team o.z. | 42268095 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 13.10.2021 | 14.10.2021 | 31.03.2022 | 13.10.2021 | Kristian Cupák | tréner | Zmluva |
| DF/0158/21 | overenie váh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PIPIK s.r.o. | 50389921 | 270,34 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0157/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,32 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0156/21 | členský prísp. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 11.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0154/21 | revízia bleskozvodu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Martin Csomor | 46378227 | 986,00 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0155/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 801,66 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0151/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,67 € | 08.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0152/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 08.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0153/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 830,95 € | 08.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0148/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 383,85 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0150/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 640,26 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0149/21 | revízia hydrantov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RP-kontrol s.r.o.Rudolf Polák | 53565720 | 158,50 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0147/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 245,97 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 6/2021 | Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá | Stredná odborná školabeauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | Iné | 0,00 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 05.10.2021 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| 5/2021 | Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl | Stredná odborná školabeauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Centrum vedecko-technických informácií SR | 00151882 | Iné | 0,00 € | 05.10.2021 | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0146/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |