Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6642
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2/016/21 | Objednávame u Vás pravidelnú revíziu hydrantov a hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RP-kontrol s.r.o.Rudolf Polák | 53565720 | 0,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Janka Barkolová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0128/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PENAM Slovakia, a.s. | 36283576 | 53,51 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0131/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 346,14 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0129/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 280,27 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0130/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 410,92 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0127/21 | foto materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 541,00 € | 21.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 4/2021 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava | 42177570 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 21.09.2021 | 21.09.2021 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DF/0126/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 180,80 € | 16.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0125/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 28,93 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0124/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 111,12 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0123/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0122/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,22 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0121/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 461,04 € | 10.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0119/21 | osekanie omietky nad ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 824,40 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0118/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 739,50 € | 08.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0117/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 64,58 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0115/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 846,23 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0114/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 401,23 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0116/21 | overenie váh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PIPIK s.r.o. | 50389921 | 198,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0113/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |