Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0064/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 72,84 € | 06.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0065/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,28 € | 06.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0066/17 | odber kuch.odpadu | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 06.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0061/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 03.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0062/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 144,00 € | 03.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0063/17 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 810,31 € | 03.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DF/0058/17 | lyžiarsky zájazd | Stredná odborná škola | 17314895 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 344,00 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0060/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 144,85 € | 02.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0059/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 50,20 € | 02.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0056/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 352,73 € | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0057/17 | montáž interakt.tabule | Stredná odborná škola | 17314895 | František Roszkos | 30133246 | 160,00 € | 01.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0052/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 335,00 € | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0054/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 214,93 € | 27.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0053/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 963,35 € | 27.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0055/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 389,92 € | 27.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0051/17 | zrážky | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,94 € | 27.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0050/17 | služby počit.siete | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 22.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0048/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 17,70 € | 16.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0049/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 380,13 € | 16.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0047/17 | členské popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra |