Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6642
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0214/21 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,42 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0219/21 | Odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 64,80 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0215/21 | Preprava kozm.mat. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Marian Chrenko | 40768457 | 60,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0223/21 | oprava | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | -2,00 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0220/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 209,52 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0212/21 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 200,00 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0211/21 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 341,97 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0209/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 07.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0208/21 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 07.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0210/21 | videoseminár - ing.Stanková | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 06.12.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0207/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 606,47 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0206/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 309,75 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0205/21 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 829,91 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0204/21 | materiál pre barbier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jaga Shop s.r.o | 43967019 | 266,96 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0203/21 | vrec. vysavač | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 64,90 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| P2/026/21 | AG test na výter zo špičky 50 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MG Import s.r.o. | 47736542 | 0,00 € | 29.11.2021 | 28.01.2022 | Objednávka | |||||
| 8/2021 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105 | 17314895 | Mgr. Miroslava Gorelová, rod. Boócziová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.11.2021 | 01.01.2022 | 28.02.2022 | 01.12.2021 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| DF/0200/21 | strihacie strojčeky pre barbier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BELORA s.r.o. | 36813851 | 518,37 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0202/21 | Kurz sebariadenie a manažerska etiketa | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 99,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0201/21 | kalendáre | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 242,26 € | 26.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |