Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6642
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0051/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 239,91 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0050/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 26,25 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0043/22 | rádiá 2 ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chal-Tec GmbH | 4020383257 | 99,80 € | 24.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0042/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 227,57 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0039/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 440,02 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0040/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 344,50 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0041/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 379,98 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0038/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 127,47 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0037/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 184,88 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0036/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 463,74 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0035/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 437,86 € | 16.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0033/22 | revízia plynových horákov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 243,52 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0034/22 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 32,40 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0031/22 | služby počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0032/22 | kancel.potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 465,56 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0030/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,12 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| P2/005/22 | Čistiace a hygienické potreby pre školu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 0,00 € | 11.02.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| P2/004/22 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 0,00 € | 09.02.2022 | 09.10.2022 | Objednávka | |||||
| DF/0029/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 296,53 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0028/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,42 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra |