Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0179/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 225,22 € | 26.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0180/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 553,95 € | 25.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0177/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 170,94 € | 25.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0178/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 26,59 € | 25.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0176/17 | deratizácia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 82,80 € | 23.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0173/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 22.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0174/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 298,71 € | 22.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0175/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 203,57 € | 22.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0172/17 | služby počit.siete | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 22.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 9/2017 | Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Štátny inštitut odborného vzdelávania | 17314852 | Iné | 0,00 € | 22.05.2017 | 22.05.2017 | 23.05.2017 | Ing.Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva | |
| 8/2017 | Zmluva o spolupráci uzavretá podľa ust.§269 ods.2 Obchodného zákonníka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Iné | 0,00 € | 22.05.2017 | 22.05.2017 | 31.12.2020 | 23.05.2017 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |
| P2/002/17 | Objednávame u Vás pravidelnú jarnú deratizáciu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ivan Juráček ml.-Slov.der.sl. | 41332318 | 0,00 € | 19.05.2017 | 23.05.2017 | Alžbeta Némethová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DF/0171/17 | kozmet.mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Pro Cosmetics s.r.o. | 45462569 | 300,00 € | 18.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0169/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 812,33 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0170/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 47,27 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0167/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 207,35 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0168/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 15 112,62 € | 15.05.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0166/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 26,59 € | 12.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0162/17 | Hair&Beauty | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MEDIAPRINT-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 9,90 € | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0164/17 | odvoz kuch. odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra |