Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0047/17 | členské popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0046/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 230,23 € | 10.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0040/17 | časopis Čo má vedieť mzdováúčt. | Stredná odborná škola | 17314895 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 09.02.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0044/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 344,06 € | 09.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0039/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,28 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0042/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 966,58 € | 09.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0043/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,64 € | 09.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0041/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,41 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0033/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 9,44 € | 07.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0034/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 27,14 € | 07.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0035/17 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 810,31 € | 07.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0036/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0037/17 | plyn | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 152,00 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0038/17 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0032/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 393,86 € | 02.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0029/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 361,04 € | 02.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0030/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 280,00 € | 02.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0031/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 358,00 € | 02.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0028/17 | potraviny | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 46,91 € | 01.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 4/2017 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Občianske združenie KOBUDO KAI | 30857333 | Nájmy a prenájmy | 13,00 € | 01.02.2017 | 02.02.2017 | 30.04.2017 | 02.02.2017 | Ing. Janka Barkolová | riaditeľka | Zmluva |