Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4995
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0298/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,57 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0299/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0301/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 06.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0302/17 | učebnice cudzích jazykov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | OXICO-Ing.Ján Strapec | 11667958 | 690,00 € | 03.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0295/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 126,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0296/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0294/17 | revízia výťahu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Orgoník ORGO - LIFT | 30940630 | 58,00 € | 02.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0293/17 | oprava kopírky Canon | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 60,00 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0292/17 | dobropis | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | -312,41 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0291/17 | dobropis za potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | -214,89 € | 26.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| P2/015/17 | Objednávame u Vás opravu kopírky Canon | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 0,00 € | 25.10.2017 | 27.10.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0288/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 1 635,00 € | 23.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0289/17 | Stanková ing.-školenie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 138,00 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0290/17 | tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 46,80 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| P2/014/17 | Objednávame u Vás odstránenie závad po revízii bleskozvodov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 0,00 € | 18.10.2017 | 18.10.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0281/17 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 40,50 € | 13.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| P2/013/17 | Objednávame u Vás toner do Canon Image Runner 2520 1 ks /vrátnica/ Kontrolné číslo : AS 557 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | FAX COPY a.s. | 35729040 | 0,00 € | 12.10.2017 | 12.10.2017 | Alžbeta Némethová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DF/0287/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 511,93 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0283/17 | revízia komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0285/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,83 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra |