Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0084/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0080/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 428,15 € | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0079/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0078/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0077/22 | Prečistenie hl.kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 222,20 € | 01.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0076/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 414,28 € | 31.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0075/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 777,60 € | 31.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0088/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 742,98 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0073/22 | kadernícky mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Sirowa Slovakia s.r.o. | 50410148 | 366,91 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0074/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 458,26 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0049/22 | školenie Ing. Stankovej | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VESNA, n.o. | 36076911 | 39,53 € | 25.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0072/22 | Prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 253,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0071/22 | tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 111,82 € | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0070/22 | oprava umývačky riadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 54,00 € | 22.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0069/22 | papier, toner | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 234,36 € | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0065/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 233,35 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0066/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 263,19 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0067/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 787,39 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0068/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 384,50 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0062/22 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Peter Závacký - Globtaktik | 30678447 | 594,68 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra |